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2017年度宁夏区锅炉压力容器检验所部门决算

作者:管理员 发布时间:2018-08-16 03:15 点击数:

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2017年度收入决算情况说明

     三、关于2017年度支出决算情况说明

     四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第一部分 单位概况


 

一、主要职能

宁夏回族自治区锅炉压力容器检验所(以?#24405;?#31216;宁夏锅检所),成立于19817月,是宁夏回族自治区质量技术监督局直属公益性事业单位,下设石嘴山所、吴忠所、固原所和中卫所四个?#31181;?#26426;构,是专门从事锅炉、压力容器、压力管道检验检测的技术机构,是中国特种设备检验协会理事单位。

宁夏锅检所技术力量雄厚,拥有一支专门从事锅炉压力容器压力管道设备检验检测的专业化?#28216;椋?#20840;所目前共有在职职工190余人,其中高中级专业技术人员52人;持有各类检验资格证291人项(其中高检师1人项、检验师70人项、检验员220人项);持有各类无损检测资格证236人项(其中?#24230;?#21592;7人项、?#24230;?#21592;197人项、?#24230;?#21592;32人项)。我所现拥有各种检测仪器设备600多台套,在这些仪器设备中,有德国、日本、美国、芬兰等著名厂家制造的高、精、尖检测设备。

宁夏锅检所持有国家质检总局核准颁发的甲类《特种设备检验检测机构核准证》(证号:TS7110174),是从事锅炉、压力容器、压力管道、液化气体罐车、各类气瓶、医用氧舱等特种设备监督检验和定期检验的第三方法定检验检测机构。同时接受政府和用户委托开展锅炉、压力容器、压力管道设备技术鉴定、性能评估、事故分析、非法定检验、技术咨询以及相关的特种设备作业人员的培训工作。

宁夏锅检所一贯遵循科学、公正、规范、服务的质量方针,以抓质量、保安全、促发展、强质检为己任,为政府和社会各界提供优质的服务。

注:本表?#20174;?#37096;门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


                           收入决算表

                                                                                                            公开02表

公开部门:宁夏区锅炉压力容器检验所                                                            金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

71,443,683.11

51,025,279.00

 

 

10,373,719.72

 

10,044,684.39

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

20,870,000.00

10,870,000.00

 

 

 

 

10,000,000.00

2011707

质量技术监督技术支持

18,000,000.00

18,000,000.00

 

 

 

 

 

2011710

信息化建设

 

 

 

 

 

 

 

2011750

事业运行

30,489,304.11

20,070,900.00

 

 

10,373,719.72

 

44,684.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

717,100.00

717,100.00

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

143,400.00

143,400.00

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

317,779.00

317,779.00

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

286,900.00

286,900.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

495,900.00

495,900.00

 

 

 

 

 

2210203

购房?#22266;?/span>

123,300.00

123,300.00

 

 

 

 

 

注:本表?#20174;?#37096;门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

                                                                                                          公开03

公开部门:宁夏区锅炉压力容器检验所                                                   金额单位:元

项目

本年支出合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

54,737,565.17

22,155,279.00

22,331,573.36

 

10,250,712.81

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

20,696,723.36

 

20,696,723.36

 

 

 

2011707

质量技术监督技术支持

1,606,000.00

 

1,606,000.00

 

 

 

2011710

信息化建设

28,850.00

 

28,850.00

 

 

 

2011750

事业运行

30,321,612.81

20,070,900.00

 

 

10,250,712.81

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

717,100.00

717,100.00

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

143,400.00

143,400.00

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

317,779.00

317,779.00

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

286,900.00

286,900.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

495,900.00

495,900.00

 

 

 

 

2210203

购房?#22266;?/span>

123,300.00

123,300.00

 

 

 

 

注:本表?#20174;?#37096;门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:宁夏区锅炉压力容器检验所                                                      金额单位:元

收     入

支     出

项    目

?#20889;?/span>

决算数

项目

?#20889;?/span>

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

51,025,279.00

一、一般公共服务支出

29

32,575,750.00

32,575,750.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国?#20048;?#20986;

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,178,279.00

1,178,279.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

286,900.00

286,900.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、?#35797;?#21208;探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

619,200.00

619,200.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还?#23616;?#20986;

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

51,025,279.00

本年支出合计

52

34,660,129.00

34,660,129.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

6,505,491.91

年末财政拨款结转和结余

53

22,870,641.91

22,870,641.91

 

一、一般公共预算财政拨款

26

6,505,491.91

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

57,530,770.91

合计

56

57,530,770.91

57,530,770.91

 

注:本表?#20174;?#37096;门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:宁夏区锅炉压力容器检验所                                   金额单位:元

项目

本年支出合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

34,660,129.00

22,155,279.22

12,504,850.00

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

10,870,000.00

0

10,870,000.00

2011707

质量技术监督技术支持

1,606,000.00

0

1,606,000.00

2011710

信息化建设

28,850.00

0

28,850.00

2011750

事业运行

20,070,900.00

20,070,900.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

717,100.00

717,100.00

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

143,400.00

143,400.00

0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

317,779.00

317,779.00

0

2100502

事业单位医疗

286,900.00

286,900.00

0

2210201

住房公积金

495,900.00

495,900.00

0

2210203

购房?#22266;?/span>

123,300.00

123,300.00

0

注:本表?#20174;?#37096;门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

开06表

公开部门:宁夏区锅炉压力容器检验所                                                   金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

22,155,279.00

20,656,102.20

1,499,176.80

2011750

事业运行

20,070,900.00

18,571,723.20

1,499,176.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

717,100.00

717,100.00

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

143,400.00

143,400.00

0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

317,779.00

317,779.00

0

2100502

事业单位医疗

286,900.00

286,900.00

0

2210201

住房公积金

495,900.00

495,900.00

0

2210203

购房?#22266;?/span>

123,300.00

123,300.00

0

注:本表?#20174;?#37096;门本年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;情况,按经济分类填?#26800;?#27454;级科目,数据取自财决08-1表

  

一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

公开07

公开部门:宁夏区锅炉压力容器检验所   金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

300,000.00

1,300,000.00

18,000.00

1,281,957.39

 

1,236,045.39

230,336.75

1,005,708.64

45,912.00

注:2016年度预算数为“三公?#26412;?#36153;年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余?#24335;?#23433;排的实际支出,数据取自CS05表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      公开08

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基?#23616;?#20986;

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表?#20174;?#37096;门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计71,443,683.11元,支出总计54,737,565.17元。与2016年相比,收入增加6,602,726.02元,增长10.18%,减少6,152,688.35元,减少10.10%。

    二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计71,443,683.11元,其中:财政拨款收入51,025,279.00元,占71.42%;经营收入10,373,719.72元,占14.52%;其他收入10,044,684.39元,占14.06%

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计54,737,565.17元,其中:基?#23616;?#20986;22,155,279.00元,占40.48%;项目支出22,331,573.36元,占40.8%;经营支出10,250,712.81元,占18.78%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017 年度财政拨款收总决算51,025,279.00,支出总决算44,486,852.36。与2016年相比,财政拨款收入增加4,862,254.00减少8.7%,减少7,301,182.60元,减少14.1%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出34,660,129.00元,占本年支出合计的63.32%。与2016年相比,财政拨款支出减少17,127,905.96元,减少33.07%

(二)财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出34,660,129.00元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出32,575,750.00元,占94%社会保障和就业支出(类)支出1,178,279.00元,占3.4%医疗卫生与计划生育支出(类)支出286,900.00元,占0.83%住房保障支出(类)支出619,200.00元,占1.79%

(三)财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为50,870,000.00元,支出决算34,960,129.00元,完成年初预算的68.72%。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明(按经济分类填?#26800;?#27454;级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;22,155,279.00元,其中:人员经费20,656,102.20公用经费1499,176.80支出具体情况如下:

1.工资福利支出17,906,127.05元,较2016年度年初预算数增加2,669,160.05元,增长17.52%,主要原因?#19994;?#20301;属于事业差额单位,人员工资及社保、公积金本单位自筹40%,本年人员工资调资及新增职工养老金及职业年金款项;较2016年决算数增加2,669,160.05元,增长19.11%

2.商品和服务支出9,671,169.52元,2016年度支出数减少1,311,824.30元,降低11.94%,主要原因?#19994;?#20301;严格坚持厉行节约,?#20889;?#36153;大幅度下降,经费减少

3.对个人和家庭的补助2,749,975.15元,2016年度支出数增加88,614.17元,增长3.32%,主要增长原因退休费、采暖?#22266;?#21450;住房公积金的增加

、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为0元 因?#19994;?#20301;是差额拨款事业单位,无政府性基金收入。

、其他重要事项的情况说明

)政府采购情况说明

2017,政府采购预算28,870,000元,支出决算总额6,613,728.00元,完成年初预算的22.9%。其中:政府采购货物支出决算4,197,728.00元,完成年初预算的14.54%。服务支出决算总额2,416,000.00元,完成年初预算的8.36%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积11,843.00平方米,共有车辆23辆,其中:一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)

 

 

附件下载:
   1、2017年度宁夏回族自治区锅炉压力容器检验所决算

0

版权所有:宁夏特种设备检验检测院地址:宁夏银川?#34892;?#24198;区凤?#22235;?#34903;193号邮政编码:750000

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