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宁夏特检院特检院2019年预算公开

作者:管理员 发布时间:2019-03-05 11:58 点击数:

附件1

 

 

 

         宁夏特种设备检验检测院

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基?#23616;?#20986;表

四、一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名?#24335;?#37322;

 

 

 

 

 

宁夏特检院2019年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

    宁夏特种设备检验检测院是宁夏回族自治区市场监督管理厅直属正处级事业单位,是中国特种设备检验协会理事单位,内设5个正科级综合机构和10个正科级业务机构,下设宁夏特种设备检验检测院石嘴山分院、吴忠分院、中卫分院、固原分院、宁东分院5个正科级?#31181;?#26426;构。目前,宁夏特检院持有国家质量监督检验检疫总局核准颁发的甲类《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》,核准的检验项目55项,主要?#26800;?#38149;炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道等特种设备监督检验、定期检验、进出口检验、安全附件检验、无损检测、节能检测、设计文件鉴定和型式试验等法定检验任务;承接政府购买的特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、鉴定评审等技术服务工作;为社会提供特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、委托检验检测(检定)和人员培训等技术服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏特种设备检验检测院部门预算包括:宁夏特检院本级预算、所属事业单位预算。


宁夏特检院2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位?#21644;?#20803;

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

9054.66 

一、本年支出

 9054.66

9054.66 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

9054.66 

(一)一般公共服务支出

9054.66 

9054.66 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国?#20048;?#20986;

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)?#35797;?#21208;探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然?#35797;?#28023;洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害?#20048;?#21450;应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、?#22799;?#32467;转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

9054.66 

支出总计                 9054.66

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

 

增减额

增减%

2013804

市场监督管理专项

2214.72

1050

 

1050

-129.37

10.97%

2013809

市场监督管理技术支持

573.94

3000

 

3000

2426.06

422.7%

2013850

 事业运行

3484.26

5004.66

4500

504.66

1520.40

43.63%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;表

一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;表

                                                                    单位?#21644;?#20803;

经济科目

基?#23616;?#20986;预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4500

3880

620

301

一、工资福利支出

 

3880

 

30101

基本工资

 

3880

 

30102

津贴?#22266;?/span>

 

 

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

30113

住房公积金

 

 

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

 

 

540

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

?#20013;?#36153;

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(?#24120;?#36153;用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

20

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

60

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产?#22266;?/span>

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、?#26102;?#24615;支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他?#26102;?#24615;支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出表

一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出表

                                                                            单位?#21644;?#20803;

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 20

 0

 0

 0

 0

 20

122.28

 

121

 

121

1.28

 20

 0

 20

 0

 0

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位?#21644;?#20803;

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

9054.66

一、行政支出

 

    1)一般公共预算财政拨款收入

9054.66

            其中:财政拨款支出

 

    2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

9054.66

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

9054.66

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还?#23616;?#20986;

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9054.66

本年支出合计

9054.66

 

 

 

 

十、?#22799;?#32467;转

 

九、年末结转结余

 

    1)财政拨款结转

 

    1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    2)非财政拨款结转

 

    2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、?#22799;?#32467;余

 

    3)非财政拨款结转

 

    1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    4)非财政拨款结余

 

    2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    5)专用结余

 

    3)专用结余

 

    6)经营结余

 

    4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位?#21644;?#20803;

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

9054.66

9054.66

9054.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位?#21644;?#20803;

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还?#23616;?#20986;

其他支出

9054.66

 

9054.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


宁夏特检院2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏特检院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏特检院2019年财政拨款收入预算9054.66万元,其中:本年收入9054.66万元,包括一般公共预算拨款9054.66万元,政府性基金预算拨款  0 万元;?#22799;?#32467;转结余  0  万元。财政拨款支出预算 9054.66万元,包括:一般公共服务支出9054.66万元。

二、关于宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基?#23616;?#20986;情况说明

宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;4500    万元,其中:本年收入安排支出  4500   万元,?#22799;?#32467;转?#24335;?#23433;排支出  0   万元。比2018年执行数(决算数)增加1015.74  万元,增长29.15 %

人员经费 3880 万元,主要包括:基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、购房?#22266;?#20854;他对个人和家庭的补助支出;

公用经费  620  万元,主要包括:办公费540万元、公务接待费20万元、工会经费60万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款项目支出4554.66 万元,其中:本年收入安排支出 4554.66 万元,?#22799;?#32467;转结余?#24335;?#23433;排支出  0  万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 4554.66 万元,比2018年执行数(决算数)增加1766 万元,增长63.33 %              包含特种设备检验检测专项业务1050万元,主要用于弥补办公经费不足,含水电费、电话费、检验人员培训费,车辆运行维护费,聘用人员工资,物业费60万,检验工作服采购50万等费用;特种设备检验检测能力提升经费1100万元,主要用于承压类检验检测业务所需设备、常规检验检测设备购置及更新;宁东基地实验中心建设?#24335;?span>1900万元;宁夏特种设备检验检测院基本运行费504.66万元,主要用于保障退休人?#22791;?#39033;经费,补助单位基本运行经费。

三、关于宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

宁夏特检院2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数为 20   万元,其中:因公出国(?#24120;?#36153;   0  万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费  0  万元,公务接待费  20  万元。

2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算与2018年预算相等。

四、关于宁夏特检院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏特检院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基?#23616;?#20986;情况说明

宁夏特检院2019年政府性基金预算财政拨款基?#23616;?#20986;    万元,其中:本年收入安排支出  0  万元,?#22799;?#32467;转?#24335;?#23433;排支出   0  万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下?#25285;?span>0  %。

人员经费  0   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租?#22266;?#36141;房?#22266;?#20854;他对个人和家庭的补助支出;

公用经费  0   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏特检院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0    万元,其中:本年收入安排支出   0  万元,?#22799;?#32467;转结余?#24335;?#23433;排支出  0   万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算  0  万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下?#25285;?0 %。主要用于……。

五、关于宁夏特检院2019年收支预算情况的总体说明

宁夏特检院2019年收入总预算 9054.66 万元,其中:本年收入  9054.66 万元,?#22799;?#32467;转结余  0   万元;支出总预算  9054.66  万元,其中:本年支出  9054.66   万元,年末结转结余  万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 9054.66  万元,占100 %;事业预算收入  0 万元,占 0 %;上级补助预算收入  0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入  0  万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 万元,占 0 %?#29615;?#21516;级财政拨款预算收入  0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0  %;其他预算收入  0 万元,占 0  %

本年支出包括:行政支出  0   万元,占 0  %;事业支出  9054.66  万元,占 100  %;经营支出  0  万元,占0   %;上缴上级支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出 万元,占 0  %;投资支出  0 万元,占 0  %;债务还?#23616;?#20986;  0 万元,占  0 %;其他支出 万元,占0   %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2019年,宁夏特检院政府采购预算 1210 万元,其中:政府采购货物预算  1210   万元,政府采购工程预算  0   万元,政府采购服务预算    0   万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,宁夏特检院占用使用国有资产总体情况为房屋 14057.3  平方米,价值 4142.40   万元;土地  6651.7  平方米,价值  80 万元;车辆  28  辆,价值 470.87 万元;办公家具价值 259.84 万元;其他资产价值 7890.15 万元。

(四)预算绩效情况

2019年宁夏特种设备检验检测院重点项目宁东能源化工基地特种设备安全检验检测实验中心项目,因20181月,该项目建设用地选址位置及用地面积发生调整,重新办理用地预审,导致该项目实施进度缓慢,目前支出进度8.7%。预计20193月中旬开工。

(五)其他需说明的事项

 

宁夏特种设备检验检测院2019年部门预算——名?#24335;?#37322;

   

 附件1

 

 

 

         宁夏特种设备检验检测院

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基?#23616;?#20986;表

四、一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名?#24335;?#37322;

 

 

 

 

 

宁夏特检院2019年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

    宁夏特种设备检验检测院是宁夏回族自治区市场监督管理厅直属正处级事业单位,是中国特种设备检验协会理事单位,内设5个正科级综合机构和10个正科级业务机构,下设宁夏特种设备检验检测院石嘴山分院、吴忠分院、中卫分院、固原分院、宁东分院5个正科级?#31181;?#26426;构。目前,宁夏特检院持有国家质量监督检验检疫总局核准颁发的甲类《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》,核准的检验项目55项,主要?#26800;?#38149;炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道等特种设备监督检验、定期检验、进出口检验、安全附件检验、无损检测、节能检测、设计文件鉴定和型式试验等法定检验任务;承接政府购买的特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、鉴定评审等技术服务工作;为社会提供特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、委托检验检测(检定)和人员培训等技术服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏特种设备检验检测院部门预算包括:宁夏特检院本级预算、所属事业单位预算。


宁夏特检院2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位?#21644;?#20803;

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

9054.66 

一、本年支出

 9054.66

9054.66 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

9054.66 

(一)一般公共服务支出

9054.66 

9054.66 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国?#20048;?#20986;

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)?#35797;?#21208;探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然?#35797;?#28023;洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害?#20048;?#21450;应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、?#22799;?#32467;转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

9054.66 

支出总计                 9054.66

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

 

增减额

增减%

2013804

市场监督管理专项

2214.72

1050

 

1050

-129.37

10.97%

2013809

市场监督管理技术支持

573.94

3000

 

3000

2426.06

422.7%

2013850

 事业运行

3484.26

5004.66

4500

504.66

1520.40

43.63%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;表

一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;表

                                                                    单位?#21644;?#20803;

经济科目

基?#23616;?#20986;预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4500

3880

620

301

一、工资福利支出

 

3880

 

30101

基本工资

 

3880

 

30102

津贴?#22266;?/span>

 

 

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

30113

住房公积金

 

 

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

 

 

540

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

?#20013;?#36153;

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(?#24120;?#36153;用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

20

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

60

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产?#22266;?/span>

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、?#26102;?#24615;支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他?#26102;?#24615;支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出表

一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出表

                                                                            单位?#21644;?#20803;

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 20

 0

 0

 0

 0

 20

122.28

 

121

 

121

1.28

 20

 0

 20

 0

 0

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位?#21644;?#20803;

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

9054.66

一、行政支出

 

    1)一般公共预算财政拨款收入

9054.66

            其中:财政拨款支出

 

    2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

9054.66

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

9054.66

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还?#23616;?#20986;

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9054.66

本年支出合计

9054.66

 

 

 

 

十、?#22799;?#32467;转

 

九、年末结转结余

 

    1)财政拨款结转

 

    1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    2)非财政拨款结转

 

    2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、?#22799;?#32467;余

 

    3)非财政拨款结转

 

    1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    4)非财政拨款结余

 

    2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    5)专用结余

 

    3)专用结余

 

    6)经营结余

 

    4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位?#21644;?#20803;

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

9054.66

9054.66

9054.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位?#21644;?#20803;

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还?#23616;?#20986;

其他支出

9054.66

 

9054.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


宁夏特检院2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏特检院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏特检院2019年财政拨款收入预算9054.66万元,其中:本年收入9054.66万元,包括一般公共预算拨款9054.66万元,政府性基金预算拨款  0 万元;?#22799;?#32467;转结余  0  万元。财政拨款支出预算 9054.66万元,包括:一般公共服务支出9054.66万元。

二、关于宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基?#23616;?#20986;情况说明

宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;4500    万元,其中:本年收入安排支出  4500   万元,?#22799;?#32467;转?#24335;?#23433;排支出  0   万元。比2018年执行数(决算数)增加1015.74  万元,增长29.15 %

人员经费 3880 万元,主要包括:基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、购房?#22266;?#20854;他对个人和家庭的补助支出;

公用经费  620  万元,主要包括:办公费540万元、公务接待费20万元、工会经费60万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款项目支出4554.66 万元,其中:本年收入安排支出 4554.66 万元,?#22799;?#32467;转结余?#24335;?#23433;排支出  0  万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 4554.66 万元,比2018年执行数(决算数)增加1766 万元,增长63.33 %              包含特种设备检验检测专项业务1050万元,主要用于弥补办公经费不足,含水电费、电话费、检验人员培训费,车辆运行维护费,聘用人员工资,物业费60万,检验工作服采购50万等费用;特种设备检验检测能力提升经费1100万元,主要用于承压类检验检测业务所需设备、常规检验检测设备购置及更新;宁东基地实验中心建设?#24335;?span>1900万元;宁夏特种设备检验检测院基本运行费504.66万元,主要用于保障退休人?#22791;?#39033;经费,补助单位基本运行经费。

三、关于宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

宁夏特检院2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数为 20   万元,其中:因公出国(?#24120;?#36153;   0  万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费  0  万元,公务接待费  20  万元。

2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算与2018年预算相等。

四、关于宁夏特检院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏特检院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基?#23616;?#20986;情况说明

宁夏特检院2019年政府性基金预算财政拨款基?#23616;?#20986;    万元,其中:本年收入安排支出  0  万元,?#22799;?#32467;转?#24335;?#23433;排支出   0  万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下?#25285;?span>0  %。

人员经费  0   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租?#22266;?#36141;房?#22266;?#20854;他对个人和家庭的补助支出;

公用经费  0   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏特检院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0    万元,其中:本年收入安排支出   0  万元,?#22799;?#32467;转结余?#24335;?#23433;排支出  0   万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算  0  万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下?#25285;?0 %。主要用于……。

五、关于宁夏特检院2019年收支预算情况的总体说明

宁夏特检院2019年收入总预算 9054.66 万元,其中:本年收入  9054.66 万元,?#22799;?#32467;转结余  0   万元;支出总预算  9054.66  万元,其中:本年支出  9054.66   万元,年末结转结余  万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 9054.66  万元,占100 %;事业预算收入  0 万元,占 0 %;上级补助预算收入  0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入  0  万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 万元,占 0 %?#29615;?#21516;级财政拨款预算收入  0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0  %;其他预算收入  0 万元,占 0  %

本年支出包括:行政支出  0   万元,占 0  %;事业支出  9054.66  万元,占 100  %;经营支出  0  万元,占0   %;上缴上级支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出 万元,占 0  %;投资支出  0 万元,占 0  %;债务还?#23616;?#20986;  0 万元,占  0 %;其他支出 万元,占0   %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2019年,宁夏特检院政府采购预算 1210 万元,其中:政府采购货物预算  1210   万元,政府采购工程预算  0   万元,政府采购服务预算    0   万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,宁夏特检院占用使用国有资产总体情况为房屋 14057.3  平方米,价值 4142.40   万元;土地  6651.7  平方米,价值  80 万元;车辆  28  辆,价值 470.87 万元;办公家具价值 259.84 万元;其他资产价值 7890.15 万元。

(四)预算绩效情况

2019年宁夏特种设备检验检测院重点项目宁东能源化工基地特种设备安全检验检测实验中心项目,因20181月,该项目建设用地选址位置及用地面积发生调整,重新办理用地预审,导致该项目实施进度缓慢,目前支出进度8.7%。预计20193月中旬开工。

(五)其他需说明的事项

 

宁夏特种设备检验检测院2019年部门预算——名?#24335;?#37322;

   

 附件1

 

 

 

         宁夏特种设备检验检测院

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基?#23616;?#20986;表

四、一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名?#24335;?#37322;

 

 

 

 

 

宁夏特检院2019年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

    宁夏特种设备检验检测院是宁夏回族自治区市场监督管理厅直属正处级事业单位,是中国特种设备检验协会理事单位,内设5个正科级综合机构和10个正科级业务机构,下设宁夏特种设备检验检测院石嘴山分院、吴忠分院、中卫分院、固原分院、宁东分院5个正科级?#31181;?#26426;构。目前,宁夏特检院持有国家质量监督检验检疫总局核准颁发的甲类《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》,核准的检验项目55项,主要?#26800;?#38149;炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道等特种设备监督检验、定期检验、进出口检验、安全附件检验、无损检测、节能检测、设计文件鉴定和型式试验等法定检验任务;承接政府购买的特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、鉴定评审等技术服务工作;为社会提供特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、委托检验检测(检定)和人员培训等技术服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏特种设备检验检测院部门预算包括:宁夏特检院本级预算、所属事业单位预算。


宁夏特检院2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位?#21644;?#20803;

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

9054.66 

一、本年支出

 9054.66

9054.66 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

9054.66 

(一)一般公共服务支出

9054.66 

9054.66 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国?#20048;?#20986;

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)?#35797;?#21208;探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然?#35797;?#28023;洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害?#20048;?#21450;应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、?#22799;?#32467;转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

9054.66 

支出总计                 9054.66

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

 

增减额

增减%

2013804

市场监督管理专项

2214.72

1050

 

1050

-129.37

10.97%

2013809

市场监督管理技术支持

573.94

3000

 

3000

2426.06

422.7%

2013850

 事业运行

3484.26

5004.66

4500

504.66

1520.40

43.63%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;表

一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;表

                                                                    单位?#21644;?#20803;

经济科目

基?#23616;?#20986;预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4500

3880

620

301

一、工资福利支出

 

3880

 

30101

基本工资

 

3880

 

30102

津贴?#22266;?/span>

 

 

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

30113

住房公积金

 

 

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

 

 

540

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

?#20013;?#36153;

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(?#24120;?#36153;用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

20

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

60

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产?#22266;?/span>

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、?#26102;?#24615;支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他?#26102;?#24615;支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出表

一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出表

                                                                            单位?#21644;?#20803;

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 20

 0

 0

 0

 0

 20

122.28

 

121

 

121

1.28

 20

 0

 20

 0

 0

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位?#21644;?#20803;

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

9054.66

一、行政支出

 

    1)一般公共预算财政拨款收入

9054.66

            其中:财政拨款支出

 

    2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

9054.66

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

9054.66

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还?#23616;?#20986;

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9054.66

本年支出合计

9054.66

 

 

 

 

十、?#22799;?#32467;转

 

九、年末结转结余

 

    1)财政拨款结转

 

    1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    2)非财政拨款结转

 

    2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、?#22799;?#32467;余

 

    3)非财政拨款结转

 

    1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    4)非财政拨款结余

 

    2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    5)专用结余

 

    3)专用结余

 

    6)经营结余

 

    4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位?#21644;?#20803;

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

9054.66

9054.66

9054.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位?#21644;?#20803;

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还?#23616;?#20986;

其他支出

9054.66

 

9054.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


宁夏特检院2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏特检院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏特检院2019年财政拨款收入预算9054.66万元,其中:本年收入9054.66万元,包括一般公共预算拨款9054.66万元,政府性基金预算拨款  0 万元;?#22799;?#32467;转结余  0  万元。财政拨款支出预算 9054.66万元,包括:一般公共服务支出9054.66万元。

二、关于宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基?#23616;?#20986;情况说明

宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;4500    万元,其中:本年收入安排支出  4500   万元,?#22799;?#32467;转?#24335;?#23433;排支出  0   万元。比2018年执行数(决算数)增加1015.74  万元,增长29.15 %

人员经费 3880 万元,主要包括:基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、购房?#22266;?#20854;他对个人和家庭的补助支出;

公用经费  620  万元,主要包括:办公费540万元、公务接待费20万元、工会经费60万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款项目支出4554.66 万元,其中:本年收入安排支出 4554.66 万元,?#22799;?#32467;转结余?#24335;?#23433;排支出  0  万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 4554.66 万元,比2018年执行数(决算数)增加1766 万元,增长63.33 %              包含特种设备检验检测专项业务1050万元,主要用于弥补办公经费不足,含水电费、电话费、检验人员培训费,车辆运行维护费,聘用人员工资,物业费60万,检验工作服采购50万等费用;特种设备检验检测能力提升经费1100万元,主要用于承压类检验检测业务所需设备、常规检验检测设备购置及更新;宁东基地实验中心建设?#24335;?span>1900万元;宁夏特种设备检验检测院基本运行费504.66万元,主要用于保障退休人?#22791;?#39033;经费,补助单位基本运行经费。

三、关于宁夏特检院2019年一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

宁夏特检院2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数为 20   万元,其中:因公出国(?#24120;?#36153;   0  万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费  0  万元,公务接待费  20  万元。

2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算与2018年预算相等。

四、关于宁夏特检院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏特检院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基?#23616;?#20986;情况说明

宁夏特检院2019年政府性基金预算财政拨款基?#23616;?#20986;    万元,其中:本年收入安排支出  0  万元,?#22799;?#32467;转?#24335;?#23433;排支出   0  万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下?#25285;?span>0  %。

人员经费  0   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租?#22266;?#36141;房?#22266;?#20854;他对个人和家庭的补助支出;

公用经费  0   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏特检院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0    万元,其中:本年收入安排支出   0  万元,?#22799;?#32467;转结余?#24335;?#23433;排支出  0   万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算  0  万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下?#25285;?0 %。主要用于……。

五、关于宁夏特检院2019年收支预算情况的总体说明

宁夏特检院2019年收入总预算 9054.66 万元,其中:本年收入  9054.66 万元,?#22799;?#32467;转结余  0   万元;支出总预算  9054.66  万元,其中:本年支出  9054.66   万元,年末结转结余  万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 9054.66  万元,占100 %;事业预算收入  0 万元,占 0 %;上级补助预算收入  0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入  0  万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 万元,占 0 %?#29615;?#21516;级财政拨款预算收入  0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0  %;其他预算收入  0 万元,占 0  %

本年支出包括:行政支出  0   万元,占 0  %;事业支出  9054.66  万元,占 100  %;经营支出  0  万元,占0   %;上缴上级支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出 万元,占 0  %;投资支出  0 万元,占 0  %;债务还?#23616;?#20986;  0 万元,占  0 %;其他支出 万元,占0   %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2019年,宁夏特检院政府采购预算 1210 万元,其中:政府采购货物预算  1210   万元,政府采购工程预算  0   万元,政府采购服务预算    0   万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,宁夏特检院占用使用国有资产总体情况为房屋 14057.3  平方米,价值 4142.40   万元;土地  6651.7  平方米,价值  80 万元;车辆  28  辆,价值 470.87 万元;办公家具价值 259.84 万元;其他资产价值 7890.15 万元。

(四)预算绩效情况

2019年宁夏特种设备检验检测院重点项目宁东能源化工基地特种设备安全检验检测实验中心项目,因20181月,该项目建设用地选址位置及用地面积发生调整,重新办理用地预审,导致该项目实施进度缓慢,目前支出进度8.7%。预计20193月中旬开工。

(五)其他需说明的事项

 

宁夏特种设备检验检测院2019年部门预算——名?#24335;?#37322;

   

 

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